中共甘肅省委政法委員會(huì)2022年度

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全省政法工作的督查，調(diào)查分析全省社會(huì)治安形勢(shì)并提出政策建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實(shí)施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時(shí)向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時(shí)提出立法建議。

（六）建立完善掃黑除惡斗爭(zhēng)制度機(jī)制，指導(dǎo)推動(dòng)全省掃黑除惡斗爭(zhēng)，組織開展掃黑除惡專項(xiàng)工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任查究等。

（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（十）指導(dǎo)推動(dòng)全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會(huì)、甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會(huì)治理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)：甘肅省法學(xué)會(huì)。

（三）直屬事業(yè)單位1個(gè)：甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2022年收入預(yù)算2.18億元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算增加8282.48萬元，增長61.3%，增長的主要原因是增加政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

         （二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算2.18億元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算增加8282.48萬元，增長61.3%，增長的主要原因是增加政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及2021年度結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

1.一般公共服務(wù)支出7286.94萬元。

2.公共安全支出6916.62萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出177.99萬元。

4.衛(wèi)生健康支出119.07萬元。

5.住房保障支出189.77萬元。

6.轉(zhuǎn)移性支出7100.00萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出1.74億元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2590.22萬元，比2021年預(yù)算增加147.96萬元，增長6.1%，增長的主要原因是人員增加及人員工資職級(jí)增長。

（二）項(xiàng)目支出

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算7674.15萬元，比2021年預(yù)算增加2693.50萬元，增長54.1%，增長的主要原因是增加政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1. 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

2. 保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個(gè)，主要是社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；省法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；省見義勇為基金；省委610辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含警示教育經(jīng)費(fèi)15萬）；鐵路護(hù)路聯(lián)防經(jīng)費(fèi)；信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；政法維穩(wěn)工作專項(xiàng)補(bǔ)助；政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；政治安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

3. 其他項(xiàng)目0個(gè)。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8、9）

1.因公出國（境）費(fèi)用25萬元，與2021持平，預(yù)計(jì)組團(tuán)2次，人數(shù)5人。

2.公務(wù)接待費(fèi)21.82萬元，比2021年預(yù)算增加0.04萬元，增長0.2%，增長的主要原因是新增直屬事業(yè)單位甘肅省社會(huì)治安綜合治理中心預(yù)算金額。2022年預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待20批次，國內(nèi)公務(wù)接待100，其中外事接待2批次，約15人。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150.00萬元），比2021年預(yù)算減少0.13萬元，下降0.1%，下降的主要原因是按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用壓縮了相關(guān)支出。

4.培訓(xùn)費(fèi)326.88萬元，比2021年預(yù)算減少0.11萬元，下降0.03%，下降的主要原因是按照過“緊日子”要求，委機(jī)關(guān)壓減外省培訓(xùn)，采用省內(nèi)培訓(xùn)及視頻培訓(xùn)的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)及相關(guān)培訓(xùn)。

5.會(huì)議費(fèi)324.00萬元，與2021年持平。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4342.72萬元，比2021年預(yù)算減少10.79萬元，下降0.2%，下降的主要原因是按照過“緊日子”要求，正常壓減相應(yīng)支出。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（詳見部門預(yù)算公開表10）

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年無使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入

2022年本部門無單位涉及非稅收入，無非稅收入預(yù)算。

（三）政府采購情況

2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4945.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算261.65萬元，政府采購工程預(yù)算3867.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算815.65萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末國有資產(chǎn)合計(jì)金額為4413.73萬元，其中：固定資產(chǎn)金額為4413.73萬元,已計(jì)提折舊1555.56萬元，固定資產(chǎn)凈值2858.17萬元；無形資產(chǎn)金額為6359.87萬元,已攤銷1966.99萬元，無形資產(chǎn)凈值4392.88萬元。辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車11輛，價(jià)值418.66萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值896.49萬元。2022年擬采購固定資產(chǎn)約1283.2萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目名稱：專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2. 項(xiàng)目實(shí)施主體：中共甘肅省委政法委員會(huì)

3. 實(shí)施周期及計(jì)劃：該項(xiàng)目長期實(shí)施，每年按計(jì)劃以轉(zhuǎn)移支付形式分配給各市州

4. 年度預(yù)算安排：4800萬元

5. 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：《甘肅省“十二五”社會(huì)管理（政法）專項(xiàng)規(guī)劃》《甘肅省“十三五”平安建設(shè)（政法）專項(xiàng)規(guī)劃》《甘肅省省級(jí)專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》

6. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：全省專職群防群治隊(duì)伍由省級(jí)財(cái)政按每人每月100元的標(biāo)準(zhǔn)給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，有效促進(jìn)了全省專職群防群治隊(duì)伍建設(shè)，在彌補(bǔ)專業(yè)力量不足、推進(jìn)基層社會(huì)治安防控工作方面，發(fā)揮了重要作用。

7. 2022年項(xiàng)目概況：2022年政法委計(jì)劃選取“專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目為重點(diǎn)項(xiàng)目公開項(xiàng)目信息。本年度計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)全省專職群防群治隊(duì)伍的建設(shè)，彌補(bǔ)專業(yè)力量不足，將4800萬元項(xiàng)目資金及時(shí)發(fā)放到位，補(bǔ)貼發(fā)放到位率達(dá)到100%，積極發(fā)揮專職群防群治隊(duì)伍對(duì)預(yù)防和治理違法犯罪活動(dòng)、維護(hù)所在地區(qū)治安的重要作用。

（六）部門管理的轉(zhuǎn)移支付（詳見部門預(yù)算公開表11）

2022年，部門管理轉(zhuǎn)移支付7100.00萬元，比2021年預(yù)算增加1015.00萬元，增長16.7%，增長的主要原因是調(diào)增“十戶聯(lián)防”經(jīng)費(fèi)。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 0萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7100萬元。具體項(xiàng)目有：

1.省委610辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含警示教育經(jīng)費(fèi)15萬）400.00萬元。

2.國家司法救助資金200.00萬元。

3.專職群防群治隊(duì)伍補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含十戶聯(lián)防補(bǔ)助資金）5900.00萬元。

4.重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)工作“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)600.00萬元。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金10624.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82%。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門各項(xiàng)管理制度健全、規(guī)范，管理程序合規(guī)，管理工作過程和結(jié)果皆有據(jù)可依，有章可循。

（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，涉及財(cái)政支出12745.65萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，涉及財(cái)政支出12745.65萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政支出0萬元。2022年本部門納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入: 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。

3.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

5.行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。

6.住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

11.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：

1.中共甘肅省委政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
　　2.中共甘肅省委政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

中共甘肅省委政法委員會(huì)

         2022年2月22日