中共甘肅省委政法委員會2022年度

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

中共甘肅省委政法委員會是省委領(lǐng)導(dǎo)全省政法工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和中央、省委的決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹中央和省委決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安甘肅、法治甘肅建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化信息化和智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全省政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強對全省政法工作的督查，調(diào)查分析全省社會治安形勢并提出政策建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定等有關(guān)法律法規(guī)、政策措施的實施工作。

（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂和提出全省政法工作的重大措施和意見，及時向省委提出建議；參與有關(guān)法律法規(guī)的起草、修改工作，及時提出立法建議。

（六）建立完善掃黑除惡斗爭制度機制，指導(dǎo)推動全省掃黑除惡斗爭，組織開展掃黑除惡專項工作輿論宣傳、督導(dǎo)考核、表彰獎勵和責(zé)任查究等。

（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究全省政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（十）指導(dǎo)推動全省政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助省委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；代管甘肅省法學(xué)會、甘肅省社會治安綜合治理中心。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：辦公室、研究室、政治安全處、執(zhí)法監(jiān)督處（信訪室）、法治處（省司改辦）、干部處、宣傳教育處、掃黑除惡工作指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處、基層社會治理處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、涉藏維穩(wěn)工作處、信息技術(shù)管理處等。另設(shè)政治部、機關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位1個：甘肅省法學(xué)會。

（三）直屬事業(yè)單位1個：甘肅省社會治安綜合治理中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2022年收入預(yù)算2.18億元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算增加8282.48萬元，增長61.3%，增長的主要原因是增加政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費。

         （二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算2.18億元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算增加8282.48萬元，增長61.3%，增長的主要原因是增加政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費及2021年度結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。當(dāng)年財政撥款主要是：

1.一般公共服務(wù)支出7286.94萬元。

2.公共安全支出6916.62萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出177.99萬元。

4.衛(wèi)生健康支出119.07萬元。

5.住房保障支出189.77萬元。

6.轉(zhuǎn)移性支出7100.00萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出1.74億元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2590.22萬元，比2021年預(yù)算增加147.96萬元，增長6.1%，增長的主要原因是人員增加及人員工資職級增長。

（二）項目支出

2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算7674.15萬元，比2021年預(yù)算增加2693.50萬元，增長54.1%，增長的主要原因是增加政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費。

1. 經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

2. 保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費9個，主要是社會治安綜合治理專項經(jīng)費；省法學(xué)會專項經(jīng)費；省見義勇為基金；省委610辦專項經(jīng)費（含警示教育經(jīng)費15萬）；鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費；信息化建設(shè)及運行維護費；政法維穩(wěn)工作專項補助；政法系統(tǒng)應(yīng)用平臺項目專項經(jīng)費；政治安全專項經(jīng)費。 

3. 其他項目0個。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8、9）

1.因公出國（境）費用25萬元，與2021持平，預(yù)計組團2次，人數(shù)5人。

2.公務(wù)接待費21.82萬元，比2021年預(yù)算增加0.04萬元，增長0.2%，增長的主要原因是新增直屬事業(yè)單位甘肅省社會治安綜合治理中心預(yù)算金額。2022年預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待20批次，國內(nèi)公務(wù)接待100，其中外事接待2批次，約15人。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費150.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費150.00萬元），比2021年預(yù)算減少0.13萬元，下降0.1%，下降的主要原因是按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用壓縮了相關(guān)支出。

4.培訓(xùn)費326.88萬元，比2021年預(yù)算減少0.11萬元，下降0.03%，下降的主要原因是按照過“緊日子”要求，委機關(guān)壓減外省培訓(xùn)，采用省內(nèi)培訓(xùn)及視頻培訓(xùn)的方式進行業(yè)務(wù)及相關(guān)培訓(xùn)。

5.會議費324.00萬元，與2021年持平。

6.機關(guān)運行經(jīng)費4342.72萬元，比2021年預(yù)算減少10.79萬元，下降0.2%，下降的主要原因是按照過“緊日子”要求，正常壓減相應(yīng)支出。

六、其他重要事項情況說明

（詳見部門預(yù)算公開表10）

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年無使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入

2022年本部門無單位涉及非稅收入，無非稅收入預(yù)算。

（三）政府采購情況

2022年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4945.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算261.65萬元，政府采購工程預(yù)算3867.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算815.65萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末國有資產(chǎn)合計金額為4413.73萬元，其中：固定資產(chǎn)金額為4413.73萬元,已計提折舊1555.56萬元，固定資產(chǎn)凈值2858.17萬元；無形資產(chǎn)金額為6359.87萬元,已攤銷1966.99萬元，無形資產(chǎn)凈值4392.88萬元。辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車11輛，價值418.66萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值896.49萬元。2022年擬采購固定資產(chǎn)約1283.2萬元。

（五）重點項目情況

1. 重點項目名稱：專職群防群治隊伍補助經(jīng)費

2. 項目實施主體：中共甘肅省委政法委員會

3. 實施周期及計劃：該項目長期實施，每年按計劃以轉(zhuǎn)移支付形式分配給各市州

4. 年度預(yù)算安排：4800萬元

5. 項目立項依據(jù)：《甘肅省“十二五”社會管理（政法）專項規(guī)劃》《甘肅省“十三五”平安建設(shè)（政法）專項規(guī)劃》《甘肅省省級專職群防群治隊伍補助經(jīng)費管理辦法（試行）》

6. 項目績效目標(biāo)：全省專職群防群治隊伍由省級財政按每人每月100元的標(biāo)準(zhǔn)給予經(jīng)費補助。省級補助經(jīng)費的落實，有效促進了全省專職群防群治隊伍建設(shè)，在彌補專業(yè)力量不足、推進基層社會治安防控工作方面，發(fā)揮了重要作用。

7. 2022年項目概況：2022年政法委計劃選取“專職群防群治隊伍補助經(jīng)費”項目為重點項目公開項目信息。本年度計劃加強對全省專職群防群治隊伍的建設(shè)，彌補專業(yè)力量不足，將4800萬元項目資金及時發(fā)放到位，補貼發(fā)放到位率達(dá)到100%，積極發(fā)揮專職群防群治隊伍對預(yù)防和治理違法犯罪活動、維護所在地區(qū)治安的重要作用。

（六）部門管理的轉(zhuǎn)移支付（詳見部門預(yù)算公開表11）

2022年，部門管理轉(zhuǎn)移支付7100.00萬元，比2021年預(yù)算增加1015.00萬元，增長16.7%，增長的主要原因是調(diào)增“十戶聯(lián)防”經(jīng)費。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付 0萬元，專項轉(zhuǎn)移支付7100萬元。具體項目有：

1.省委610辦專項經(jīng)費（含警示教育經(jīng)費15萬）400.00萬元。

2.國家司法救助資金200.00萬元。

3.專職群防群治隊伍補助經(jīng)費（含十戶聯(lián)防補助資金）5900.00萬元。

4.重性精神障礙患者監(jiān)護工作“以獎代補”經(jīng)費600.00萬元。

七、預(yù)算績效管理情況

（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2021年本部門對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項，涉及資金10624.89萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的82%。從評價情況來看，本部門各項管理制度健全、規(guī)范，管理程序合規(guī)，管理工作過程和結(jié)果皆有據(jù)可依，有章可循。

（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目10個，涉及財政支出12745.65萬元，其中：一般公共預(yù)算項目10個，涉及財政支出12745.65萬元；政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2022年本部門納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入: 指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指直屬上級部門撥付資金。

3.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

5.行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經(jīng)費方面的支出。

6.住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

11.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：

1.中共甘肅省委政法委員會2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
　　2.中共甘肅省委政法委員會2022年部門預(yù)算支出項目績效目標(biāo)表

中共甘肅省委政法委員會

         2022年2月22日